速冻饮食业符合农产品深加工的政策导向，推动了农业产业体系调整和农业现代化的发展，带动了机械制造、包装运输以及上下游产业的发展，促进了农村富余劳动力就业，对经济社会的可持续发展意义重大。国家先后出台了一系列产业政策和推广计划积极推动速冻饮食业发展。
中央、国务院 2016 年发布的《关于深入推动农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，提出加快发展现代食品产业，加大食品加工业技术改造支持力度，全力发展速食、休闲食品、速冻食品、马铃薯主食产品。国务院办公厅 2016 年印发的《消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）》精确指出，加大对速食、速冻食品、焙烤食品和现代生物发酵食品等新产品质量标准的研制力度，制定网络食品信息描述规范，满足新兴群体等对食品消费多样化的需求。
近年来，我们国家的经济社会加快速度进行发展，人均居民可支配收入稳中有升。2016-2022年，我国人均可支配收入从 23,821 元增加至 36,883 元，年均复合增速为 6.44%。居民消费水平的提高，一方面能够带动速冻食品消费量的增加，另一方面，能大大的提升居民对速冻食品的价格接受程度，有利于速冻食品企业产品结构升级，速冻食品的市场空间广阔。
人口老龄化、家庭规模小型化、女性就业规模扩大等趋势的出现，促使花了钱的人饮食提出方便快捷的诉求，此外经济快速地发展对高效率的要求也促使饮食趋向轻便化发展。在饮食轻便化发展的新趋势的背景之下，速冻食品由于具备方便快捷、营养美味、安全卫生等特点，在较大程度上满足了新时代花了钱的人餐饮的需求。预计在消费的人生活水平日益提高的背景下，我国速冻食品的消费量将持续增加，渗透率还有望进一步提升。
餐饮行业是速冻食品的重要下游，速冻饮食业的发展与餐饮行业紧密关联。根据美团披露多个方面数据显示：2019-2021 年国内餐饮连锁化率分别为 13.30%、15.00%和 18.00%，餐饮行业连锁化率逐年提升。
餐饮连锁化率的提升为后端的餐饮供应链公司能够带来了增长机遇。连锁餐饮门店基本以快餐为主，对出餐速度有较高要求，因此对食材和烹饪工艺的标准化程度有较高要求，而速冻面米制品自身具有产品标准化、安全标准化和操作标准化特征，贴合餐企需求，因此速冻食品是餐饮食材的主要品类之一，这为速冻面米制品公司可以提供了可持续发展的商业机会。同时，餐饮企业为适应自身连锁化和降低经营成本的需要，加强与上游速冻面米制品企业的合作，通过采购工业化生产的速冻半成品来实现餐饮的标准化与品质化，速冻面米制品行业在餐饮行业渗透率逐步提高。
为保障食品安全，我国相继出台了一系列的法律和法规，规范行业发展。2018年修订的《中华人民共和国食品安全法》明确了食品安全风险自查制度、食品安全全程追溯制度、食品安全有奖举报制度等数十项与食品安全相关的要求，显示国家对食品安全工作上升到前所未有的高度。2022 年出台的《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》，提出“十四五”期间，要以建设国家统一的食品安全标准体系为核心，深化改革，推进食品安全生态控制体系建设，强化食品安全及其监测评估，实现全国食品安全“精准控制、联合监管”，建成一套食品安全生态监督管理机制，从源头监管到出口可追溯，真正的完成绿色食品产业链生态全面控制。
食品安全法规及标准的持续出台并实施，有利于饮食业加快升级发展：一方面使生产的基本工艺、技术、设施设备落后不足以满足食品安全高要求的落后产能尽快淘汰，另一方面使生产的基本工艺、技术、设施设备先进且生产管理严格的优质产能持续建设。
由于速冻食品主要依赖于低温来保持产品原有的营养、口感以及品质，从生产、加工、储存、运输和配送，直到上柜销售整一个完整的过程都要求在低温度的环境下进行，因此在生产、运输、销售中都对冷链物流存在比较大的依赖性。
2021 年 12 月，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划的通知》，推动冷链物流与速冻食品产业联动发展，促进速冻饮食业产业规模化、集约化发展，并提出 2025 年初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村及联通国内国际的冷链物流网络。随国家对冷链物流发展的全力支持，我国冷链物流行业发展将更加规范化，冷链物流体系更完善，逐步扩大速冻食品的销售半径。
公司拟使用 20,160.38 万元投入芜湖百福源食品加工建设项目，旨在满足公司业务持续不断的发展中的产能扩张需求，进一步提升市场占有率，巩固行业地位。
随着速冻食品市场需求持续增长，公司业务量持续增加，加上下游 B 端市场一直增长的强劲需求，公司产能已逐渐饱和。为改善产能不足问题，公司通过首次融资及自筹资金逐步扩建厂房和生产线，产能已得到某些特定的程度提升，但公司预计到 2025 年又会形成新的产能瓶颈，不足以满足市场需求。考虑到建设周期和产能释放影响，公司需要规划和建设新的工厂和生产线。
若公司的产能规模无法持续匹配市场需求的上涨的速度，公司发展将受到一定制约，进而影响企业的市场地位。因此，公司计划为子公司芜湖百福源和鹤壁百顺源购置生产场地，建设生产车间、配置自动化生产、传输设备，配套建设成品冷库等设施，加大在华北和华东地区的产能投入，以满足日渐增长的市场需求。
公司目前产能大多分布在在子公司新乡千味，委托加工的产成品也需调运回新乡千味成品库。华东地区是公司主要客户百胜中国、华莱士等的总部所在地，也是公司主要销售区域，本次项目芜湖百福源食品加工建设项目建成后将主要面向华东地区客户，通过芜湖百福源区域分拨中心发货能够大大降低对华东地区销售的冷链运输成本，快速响应客户的真实需求。本次项目鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）建成后将主要面向华北和东北地区客户，通过鹤壁百顺源区域分拨中心发货能够大大降低对华北和东北地区销售的冷链运输成本。
由于速冻饮食业的门槛相比来说较低，一直以来，速冻饮食业竞争非常激烈且存在严重的产品同质化现象。因此，行业领先企业要保持持续的研发投入，并通过不断进行设备升级、改造，以巩固和提升自身的技术，达到规模优势。截至 2022
年 12 月 31 日，公司共取得 74 项专利，产品类型快速持续更新，并自主研发了蛋挞切块机、自动油条生产线、芝麻球全自动生产线等。但在行业日益激烈的市场之间的竞争背景下，公司仍需通过持续优化产品生产工艺流程，改进生产设备，提升自动化水平，来提升产品品质，以便于构筑更高的竞争壁垒，保持在行业中已有的领先地位。本次食品加工建设项目中，公司将通过引进自动化、智能化生产线，提升公司的自动化生产水平，提高生产效率，缩短生产和交货周期，提升产品的质量，放大规模效应。
对于速冻食品而言，从产品急冻、冷冻仓储、冷链运输到销售的整一个完整的过程均对冷链有着极高要求。在多年的发展经营过程中，公司精准把握行业发展机遇，业务量从始至终保持稳定增长，此前主要是采用自建冷库和租赁冷库相结合的方式对产品做冷冻保鲜和储存，随着下游 B、C 端市场不断放量，当前公司正处于产能不断扩张，提升规模效应的黄金发展时期，对冷冻仓储能力的要求也相应提高。为保持现有竞争优势，公司将在食品加工建设项目中配套建设自有冷库和区域分拨中心。项目建成后，生产经营过程中的多个环节都将得到优化，有利于充分的发挥公司的竞争优势，满足一直增长的业务量。
多年来，公司凭借对产品高质量的把控能力和对定制化产品的快速响应能力，与众多知名餐饮企业建立了合作伙伴关系，在餐饮行业积累了一定的品牌知名度和美誉度。目前，与公司直接合作的餐饮客户主要以品牌知名度较高的连锁餐饮企业为主，如百胜中国、华莱士、真功夫、九毛九、海底捞等，经销模式则通过经销商作为中介向区域餐饮企业、团餐及乡厨等实现产品供应。公司依托与餐饮品牌客户长期的双向合作、定制化研发，深度绑定大客户资源，在速冻饮食业中紧跟行业发展的新趋势，从始至终保持竞争优势，销售金额总体呈现上涨趋势。
同时，公司将在稳步提升客户忠诚度的同时，积极开发新客户，提升公司产品的市场占有率。优质稳定的客户资源，既能保障公司业务平稳健康的发展，也能为公司未来新增的产能奠定足够客户基础，有效保障了本次项目的顺利实施。
从财务状况方面来看，2019 年至 2021 年，公司的营业收入分别是 88,928.29万元、94,437.42 万元和 127,389.67 万元，归属于母公司股东的净利润分别为7,412.13 万元、7,658.83 万元和 8,846.41 万元，盈利水平较为稳定，且资产负债率基本保持适中水平，整体财务情况良好，能确保本次资金投资项目顺利建成并及时实现效益。
2019 年至 2021 年，公司的研发支出分别为 535.16 万元、720.34 万元、898.95万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司共取得 74 项专利，产品类型持续更新，并且自主研发了蛋挞切块机、自动油条生产线、芝麻球全自动生产线等。公司先后取得了无铝安心油条、油条的工业化生产、芝麻球的工业化生产等多项具有自主知识产权的科研成果和核心技术，开发上市的各类速冻面米产品达数百个，产品技术的开发及创造新兴事物的能力推动了公司规模的快速壮大。公司已有的技术成果和持续的研发投入为本次资金投资项目实施提供了技术保障。
公司已先后通过 ISO9001 质量管理体系、FSSC22000 国际食品体系安全认证、HACCP 体系认证、BRC 食品安全体系 A 级认证。在长期的生产运营中，公司将 ISO9001 质量管理体系与 FSSC22000 国际食品体系安全认证融合，制定了一套切合公司真实的情况的上游供应商管理、原辅料验收、生产的全部过程监控、成品检验的食品安全领先管理体系，确保食品的质量安全，为本次资金投资项目提供了管理保障。
本项目的实施主体为子公司芜湖百福源。公司将使用资金向芜湖百福源增资，并由其具体实施该项目。本项目实施地点为安徽省芜湖市繁昌经济开发区内。
公司拟使用 20,160.38 万元投入芜湖百福源食品加工建设项目，用于购置土地、设备及芜湖百福源租赁的 1#生产车间，新建 2#生产车间以及成品冷库、食堂、垃圾站等附属设施，同时对现有 1#车间进行技改，扩充生产线。前期，芜湖百福源已使用自有资金 6,201.78 万元对其租赁的 1#生产车间做改造和设备投入。本项目建成达产后，芜湖百福源将形成速冻面米制品年标准产能5.20 万吨。
本项目内部收益率（税后）为 22.57%，税后静态投资回收期（含建设期）为5.87 年，预计经济效益良好。
本项目拟使用建设用地面积共计约 49,700.33 平方米，获取方式分为两部分：第一、收购万基大健康持有的土地使用权（工业用地）38,367.00 平方米；第二、通过招拍挂方式获得国有建设用地使用权 11,333.33 平方米（以自然资源局出让面积为准）。
芜湖百福源于 2023 年 3 月 20 日与万基大健康签署《土地厂房转让协议》，约定万基大健康将其拥有的位于安徽省芜湖市繁昌经济开发区中江路 20 号的工业用地及厂房（不动产权证书编号：皖（2023）繁昌区不动产权第 0160569 号）转让给芜湖百福源，包括土地使用权面积 38,367.00 平方米、地上建筑物（1#生产车间）9,588.64 平方米及相关附属设施。根据卓信大华出具的卓信大华评报字
（2023）第 9009 号《郑州千味央厨食品股份有限公司拟收购万基（安徽）大健康产业有限公司部分不动产项目资产评定估计报告》，通过成本法和市场法评估，标的资产于 2022 年 12 月 31 日的评价估计价格为 2,113.52 万元（不含税）。基于前述评价估计价格，经交易双方协商一致，最终确定标的资产的转让价格为 2,200 万元（含税）。
芜湖百福源于 2023 年 3 月 23 日与芜湖市繁昌经济开发区管理委员会签署《投资合同》，由芜湖百福源在繁昌经济开发区摘牌项目用地约 17 亩（约11,333.33 平方米），投资建设约 1 万平方米厂房，用来生产烘焙类产品。
根据不动产权证书记载，万基大健康出让的地上建筑物（1#生产车间）已设定二次抵押，第一次抵押权人和第二次抵押权人均为芜湖市金繁融资担保有限公司（曾用名：安徽省繁昌县金繁融资担保有限公司），第一次抵押金额 3,069.50
万元，抵押期限 2020 年 11 月 2 日起至 2021 年 11 月 1 日止（到期未注销）；第二次抵押金额 2,000.00 万元，抵押期限 2021 年 9 月 1 日起至 2024 年 9 月 1 日止。截至可研报告出具日，前述地上建筑物（1#生产车间）的解押与转让手续尚在办理中。
截至可研报告出具日，本项目相关立项、环评手续尚在办理中，公司将根据有关要求履行审批或备案程序。
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